可诺泵阀出差及差旅费管理制度

1.出差管理

1.1出差的申请、登记及报销时限.

1.1.1 员工出差应填写“出差申请表"，“出差申请表"必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

1.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。.

1.1.3出差人员凭核准的“出差申请表"向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

1.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

1.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)报销。

凡超过报销时限的，按日加收0. 05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签

署意见后给予报销。

1.2出差审批权限

1.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

1.2.2部门门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

1.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员出差申请和出差审批。

1.3出差交通工具.

1.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车

辆。

1.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，-般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。